Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| TECNICO III | 22/07/2025 |
TECNICO III reg.gen. 400 del 22/07/2025 Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di Euro 59.182,79 Iva compresa a favore dell'o.e. SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI, a saldo approvvigionamento idrico territorio comunale secondo trimestre 2025 |
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| FINANZIARIO - AFFARI GENERALI-RISORSE UMANE | 22/07/2025 |
FINANZIARIO - AFFARI GENERALI-RISORSE UMANE reg.gen. 396 del 22/07/2025 IMPEGNO SPESA ACQUISTO FORNITURA PC UFFICI COMUNALI - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
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| FINANZIARIO - AFFARI GENERALI-RISORSE UMANE | 22/07/2025 |
FINANZIARIO - AFFARI GENERALI-RISORSE UMANE reg.gen. 392 del 22/07/2025 ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E RIVERSAMENTO SOMME - CONTRIBUTO FISSO PER RILASCIO C.I.E. DA VERSARE ALLO STATO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025 |
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| TECNICO II | 22/07/2025 |
TECNICO II reg.gen. 399 del 22/07/2025 Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di € 41.983,45 I.C. alla società Muraca Unipersonale srl a saldo della fattura P000242 emessa per il servizio relativo alla Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani PaP nel mese di giugno 2025. |
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| SERVIZI ALLA PERSONA | 22/07/2025 |
SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 393 del 22/07/2025 IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES-BENZ TARGATO DL 738LM. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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